目錄(85章)
倒序
- 封面
- 版權信息
- 主要參編人員
- 前言
- 第一章 行政事業單位概述
- 一、行政事業單位概況
- 二、行政事業單位的未來改革趨勢
- 三、行政事業單位面臨的主要風險
- 第二章 行政事業單位內部控制基本理論
- 一、行政事業單位內部控制的內涵
- 二、行政事業單位內部控制建設的必要性
- 三、行政事業單位內部控制的主體和客體范圍界定
- 四、行政事業單位內部控制的目標
- 五、行政事業單位內部控制的原則
- 六、行政事業單位內部控制的方法
- 第三章 行政事業單位內部控制建設的全景路線圖
- 一、宣傳貫徹行政事業單位內部控制
- 二、成立內部控制的組織保障體系，落實資源配置
- 三、主要職能部門在內部控制建設中的角色分析
- 四、診斷內部控制現狀，出具基礎性評價報告
- 五、開展風險評估
- 六、健全和完善單位內部控制體系
- 七、編制和優化內部控制手冊
- 八、內部控制信息化落地
- 第四章 單位層面內部控制建設
- 一、組織架構控制建設
- 二、工作機制控制建設
- 三、關鍵崗位控制建設
- 四、關鍵人員控制建設
- 五、會計系統控制建設
- 六、信息系統控制建設
- 第五章 預算業務控制建設
- 一、預算業務控制概述
- 二、預算業務控制目標
- 三、預算業務的主要流程與關鍵環節
- 四、預算業務的主要風險點
- 五、預算業務控制策略與內容
- 第六章 收支業務控制建設
- 一、收支業務概述
- 二、收支業務控制目標
- 三、收支業務主要流程與關鍵環節
- 四、收支業務主要風險點
- 五、收支業務控制策略與內容
- 第七章 政府采購業務控制建設
- 一、政府采購業務概述
- 二、政府采購業務控制目標
- 三、政府采購業務主要流程與關鍵環節
- 四、政府采購業務主要風險點
- 五、政府采購業務控制策略與內容
- 第八章 資產控制建設
- 一、資產概述
- 二、資產控制目標
- 三、資產控制主要流程與關鍵環節
- 四、資產控制主要風險點
- 五、資產控制策略與內容
- 第九章 建設項目控制建設
- 一、建設項目控制概述
- 二、建設項目控制目標
- 三、建設項目控制主要流程與關鍵環節
- 四、建設項目控制主要風險點
- 五、建設項目控制策略與內容
- 第十章 合同控制建設
- 一、合同控制概述
- 二、合同控制目標
- 三、合同控制主要流程與關鍵環節
- 四、合同控制主要風險點
- 五、合同控制策略與內容
- 第十一章 行政事業單位內部控制評價與運行維護
- 一、行政事業單位內部控制評價組織
- 二、行政事業單位內部控制評價對象
- 三、行政事業單位內部控制評價流程
- 四、內部控制評價常用方法
- 五、內部控制自我評價
- 六、行政事業單位內部控制評價結果的使用
- 七、行政事業單位內部控制運行維護
- 第十二章 行政事業單位內部控制的審計監督
- 一、內部審計監督
- 二、國家審計監督
- 附錄A 行政事業單位內部控制規范（試行）
- 附錄B 關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見
- 附錄C 關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知
- 附件1 行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表
- 附件2 《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明
- 附件3 行政事業單位內部控制基礎性評價報告
- 參考文獻 更新時間：2019-01-05 02:44:01
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