目錄(103章)
倒序
- 封面
- 版權信息
- 前言
- 第一章 企業內部控制之組織架構
- 一 組織架構的意義
- 二 組織架構指引的主要內容
- 三 組織架構的類型
- 四 關于組織架構的設計
- 五 組織架構的運行
- 第二章 企業內部控制之發展戰略
- 一 制定和實施發展戰略的意義
- 二 制定發展戰略的方法
- 三 實施發展戰略
- 四 戰略管理建設與實施過程
- 五 戰略管理體系的職能
- 六 A市發展戰略（2014—2020）實施計劃
- 第三章 企業內部控制之人力資源
- 一 人力資源對企業發展的重要作用
- 二 人力資源指引的主要內容
- 三 不同人才引進方式的管理利弊
- 四 人力資源開發的方法
- 五 人力資源管理的主要風險
- 六 人力資源的引進與開發
- 七 人力資源的使用與退出
- 第四章 企業內部控制之社會貢任
- 一 社會責任與內部控制的關系
- 二 企業社會責任現狀
- 三 企業通過內部控制履行社會責任的辦法
- 四 質量控制管理
- 第五章 企業內部控制之企業文化
- 一 內部控制與企業文化的關系
- 二 內部控制制度建設的思考
- 三 企業文化建設的思考
- 第六章 企業內部控制之資金活動
- 一 加強資金活動風險管控的意義
- 二 資金活動內部控制的總體要求
- 三 關于籌資活動
- 四 關于投資活動
- 五 關于資金營運
- 第七章 企業內部控制之采購業務
- 一 采購業務流程
- 二 各環節的主要風險點及管控措施
- 三 采購業務內部控制設計
- 第八章 企業內部控制之資產管理
- 一 資產管理的種類
- 二 資產管理策略
- 三 資產管理比率控制
- 四 某公司固定資產管理制度
- 第九章 企業內部控制之銷售業務
- 一 銷售管理與控制
- 二 銷售管理的案例分析
- 三 銷售工作崗位職責
- 四 銷售發貨管理制度
- 五 銷售與收款管理制度
- 六 ××公司銷售管理內部控制業務流程
- 第十章 企業內部控制之研究與開發
- 一 研究與開發業務流程
- 二 研究與開發業務的主要風險及管控措施
- 第十一章 企業內部控制之工程項目
- 一 承包系統
- 二 工程項目的特征
- 三 工程項目的周期階段
- 四 項目管理
- 五 工程施工管理流程
- 第十二章 企業內部控制之擔保業務
- 一 擔保業務一般流程
- 二 擔保業務內部控制設計流程
- 三 健全內控制度防范擔保風險
- 第十三章 企業內部控制之業務外包
- 一 外包優勢
- 二 業務外包存在的問題
- 三 業務外包的主要特點
- 四 業務外包的主要模式
- 五 影響業務外包的因素
- 第十四章 企業內部控制之財務報告
- 一 財務報告內部控制的總體要求
- 二 財務報告流程內部控制關鍵控制點匯總表
- 三 ××公司財務報告內部控制業務流程
- 第十五章 企業內部控制之全面預算
- 一 正確認識和理解全面預算
- 二 全面預算的管理方案
- 三 企業全面預算管理流程
- 第十六章 企業內部控制之合同管理
- 一 企業合同管理中存在的常見問題
- 二 合同管理中存在問題的主要原因
- 三 解決合同管理中常見問題的主要對策
- 四 ××公司法務部關于合同管理要求
- 五 合同管理制度范本
- 第十七章 企業內部控制之內部信息傳遞
- 一 內部信息傳遞的總體要求
- 二 內部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施
- 三 內部信息傳遞管理制度
- 第十八章 企業內部控制之信息系統
- 一 信息系統的功能
- 二 信息系統的結構
- 三 信息系統的開發
- 四 管理信息系統的戰略規劃
- 五 企業信息化建設的實現
- 第十九章 內部控制評價
- 一 評價內部控制應具備的條件
- 二 內部控制評價的內容
- 三 內部控制評價的程序
- 四 內部控制缺陷認定 更新時間：2019-01-03 16:17:48
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