⒀儲(chǔ)運(yùn)組主管核章后的進(jìn)貨驗(yàn)收單第三聯(lián)自存，根據(jù)良品總數(shù)轉(zhuǎn)存至電腦。

⒁進(jìn)貨驗(yàn)收單第二聯(lián)送會(huì)計(jì)作為付款的憑證。

3．報(bào)廢作業(yè)制度

⑴報(bào)廢管理的目的為有效地控制和計(jì)算原材料的成本。

⑵報(bào)廢品的定義。

原材料無(wú)法繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)做他用而必須丟棄。

凡正常加工過(guò)程中所丟棄的殘物不應(yīng)報(bào)廢而屬損耗。

研發(fā)人員的正常研發(fā)所丟棄的殘物料。

⑶報(bào)廢品的區(qū)分。

材料的品質(zhì)驗(yàn)收未能落實(shí)或規(guī)格與實(shí)際需求不符，致使無(wú)法使用且不能退貨者。

倉(cāng)儲(chǔ)人員保存不當(dāng)，致使材料損壞無(wú)法使用者。

研發(fā)人員的研發(fā)停止，致使該批材料無(wú)法轉(zhuǎn)作其他用途者。

因運(yùn)送或搬運(yùn)不當(dāng)，造成材料破損污染而無(wú)法使用者。

原材料、成品過(guò)期而無(wú)法使用者。

⑷報(bào)廢品的處理。

報(bào)廢品應(yīng)存放于暫存區(qū)，以便隨時(shí)資料查詢及更正。

所需報(bào)廢的貨品應(yīng)由權(quán)責(zé)單位于月底填寫報(bào)廢單一式二聯(lián)。經(jīng)由品質(zhì)管理人員確認(rèn)，并經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，會(huì)同會(huì)計(jì)部門進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢，報(bào)廢單第一聯(lián)自存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)。

經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢的貨品由儲(chǔ)運(yùn)組統(tǒng)一銷毀。

報(bào)廢品若是原料，以采購(gòu)時(shí)買進(jìn)的價(jià)格計(jì)算；若是商品，則以出貨價(jià)計(jì)算。

十一、收貨文件管理制度

⑴收貨辦公室是存放所有收貨文件的規(guī)定地方。

⑵收貨文件的原件必須提供給財(cái)務(wù)部，收貨辦公室保存文件的副本。

⑶收貨文件必須按時(shí)間、按部門、按收貨號(hào)的順序進(jìn)行排列，分柜進(jìn)行存放；查詢時(shí)必須經(jīng)過(guò)收貨部人員的同意。

⑷所有收貨資料保存至少一年。

⑸所有的文件必須在當(dāng)日工作結(jié)束后進(jìn)行整理、歸檔；凡有問(wèn)題的文件，必須做記號(hào)說(shuō)明原因，并交接到明日進(jìn)行處理。

十二、收貨辦公室管理制度

⑴供應(yīng)商不得進(jìn)入收貨辦公室。

⑵未經(jīng)授權(quán)，樓面人員不得進(jìn)入收貨辦公室。

⑶收貨辦公室在工作結(jié)束后實(shí)施門禁。

⑷收貨辦公室必須保持干凈、整齊。

⑸收貨辦公室不是員工或叉車司機(jī)的休息場(chǎng)所。

⑹收貨辦公室禁止吸煙、隨地吐痰。

十三、商品驗(yàn)收管理制度

1．倉(cāng)管人員和理貨人員應(yīng)嚴(yán)格按商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有貨物進(jìn)行檢查。

2．清點(diǎn)檢查。重點(diǎn)檢查數(shù)量、包裝質(zhì)量及其完好性。

3．抽樣檢查。應(yīng)按相應(yīng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，采用隨機(jī)抽取法取出代表樣商品進(jìn)行檢查。

4．合格證檢查。檢查產(chǎn)品是否有合格證及其是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)員簽章。

5．索證。

⑴按隨貨通行證書的管理程序操作，向供應(yīng)商索取有關(guān)質(zhì)量證明，并與采購(gòu)訂單的內(nèi)容進(jìn)行對(duì)照檢查是否一一對(duì)應(yīng)，準(zhǔn)確無(wú)誤。

⑵質(zhì)量證書應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交指定連鎖企業(yè)質(zhì)檢員存檔，按隨貨同行證書的存檔操作進(jìn)行管理。

6．標(biāo)志、包裝檢查。

⑴對(duì)所抽樣品進(jìn)行標(biāo)志檢查時(shí)，嚴(yán)格按照商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。檢查包裝是否牢固，是否可能因包裝不良而使商品受損及包裝本身是否受損。

⑵對(duì)有使用期限的商品應(yīng)重點(diǎn)檢查其生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期是否符合商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

7．感官檢查。對(duì)商品進(jìn)行感官檢查，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)判定產(chǎn)品質(zhì)量。

十四、物料發(fā)放管理制度

1. 領(lǐng)料

⑴使用部門領(lǐng)用物料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。

⑵領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

⑶進(jìn)廠物資檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并在單據(jù)上注明，方可領(lǐng)用。

2. 發(fā)料

由生產(chǎn)管理部門開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。

3. 材料的轉(zhuǎn)移

凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位的，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單到資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并于每日下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出賬。

4. 退料

⑴使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常、用料變更或剩余時(shí)，使用單位應(yīng)在退料單內(nèi)注明，再連同材料一起繳回倉(cāng)庫(kù)。

⑵材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記于退料單內(nèi)，再連同材料一起繳回倉(cāng)庫(kù)。

⑶對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商造成的，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

（第三節(jié)） 商品采購(gòu)管理常用表格

一、采購(gòu)程序表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范141頁(yè)）

如表10-1所示

二、采購(gòu)作業(yè)授權(quán)表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范142頁(yè)）

如表10-2所示

三、商品結(jié)構(gòu)登記表（商品采購(gòu)管理p105）

如表10-3所示

四、請(qǐng)購(gòu)表（內(nèi)購(gòu)）（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范143頁(yè)）

如表10-4所示

五、請(qǐng)購(gòu)表（外購(gòu)）（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范143頁(yè)）

如表10-5所示

六、購(gòu)買申請(qǐng)表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范144頁(yè)）

如表10-6所示

七、采購(gòu)單

如表10-7所示

采購(gòu)項(xiàng)目序號(hào)品名規(guī)格說(shuō)明數(shù)量單位估計(jì)單位需用日期備注

詢價(jià)記錄供應(yīng)商廠牌單價(jià)總價(jià)采購(gòu)意見裁決預(yù)訂交貨期

總經(jīng)理

采購(gòu)部部門經(jīng)理使用單位倉(cāng)

庫(kù)申請(qǐng)人

八、采購(gòu)登記表

如表10-11所示

產(chǎn)品名稱規(guī)格說(shuō)明生產(chǎn)數(shù)量

序號(hào)物品名稱物品編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)用量本批用量供應(yīng)商單價(jià)訂貨日期交貨記錄

九、原料訂購(gòu)表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范145頁(yè)）

如表10-12所示

十、材料分批交貨登記表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范145頁(yè)）

如表10-13所示

十一、材料合并采購(gòu)交貨登記表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范146頁(yè)）

如表10-14所示

十二、材料采購(gòu)記錄表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范147頁(yè)）

如表10-15所示

十三、物資采購(gòu)環(huán)境分析表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范148頁(yè)）

如表10-16所示

十四、國(guó)外采購(gòu)控制表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范148頁(yè)）

如表10-17所示

十五、新商品市場(chǎng)調(diào)查登記表（商品采購(gòu)管理p106）

如表10-18所示

十六、供應(yīng)商情況登記表（商品采購(gòu)管理p107）

如表10-19所示

十七、供應(yīng)商商品明細(xì)表（《餐飲店經(jīng)營(yíng)管理》392頁(yè)）

如表10-20所示

十八、供應(yīng)商進(jìn)貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)表（《餐飲店經(jīng)營(yíng)管理》393頁(yè)）

如表10-21所示

十九、供應(yīng)商變動(dòng)表（《餐飲店經(jīng)營(yíng)管理》393頁(yè)）

如表10-22所示

二十、新供應(yīng)商評(píng)估情況登記表（商品采購(gòu)管理p108）

如表10-23所示

二十一、供應(yīng)商退場(chǎng)申請(qǐng)表（商品采購(gòu)管理p119）

如表10-24所示

二十二、供應(yīng)商投訴情況登記表（商品采購(gòu)管理p132）

如表10-25所示

二十三、采購(gòu)部月報(bào)表（商品采購(gòu)管理p130）

如表10-26所示

二十四、供應(yīng)商預(yù)約情況登記表（商品采購(gòu)管理p138）

如表10-27所示

二十五、采購(gòu)談判登記表（商品采購(gòu)管理p130）

如表10-28所示

二十六、進(jìn)貨日記表

如表10-29所示

部門總 進(jìn) 貨進(jìn)貨折讓折價(jià)回扣凈進(jìn)貨額備注

筆數(shù)賒購(gòu)筆數(shù)現(xiàn)金

合計(jì)

累計(jì)

部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人：

二十七、采購(gòu)進(jìn)度控制表

如表10-30所示

表10-30 采購(gòu)進(jìn)度控制表

日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)碼供應(yīng)商地點(diǎn)代理訂 購(gòu)付款條件需要日期交貨記錄備注

日期數(shù)量單價(jià)余額

二十八、交期變更聯(lián)絡(luò)單

如表10-31所示

原料編號(hào)品名

規(guī)格

請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)請(qǐng)購(gòu)量原需要日預(yù)到日急要日采購(gòu)部門答復(fù)

部門主管： 經(jīng)辦人：

二十九、訂貨表

如表10-32所示

表10-32 訂貨表

企業(yè)名稱電 話

地 址負(fù)責(zé)人

品 名型號(hào)/規(guī)格單 位數(shù) 量單 價(jià)總 價(jià)

合計(jì)

承辦人客戶簽單

三十、采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范158頁(yè)）

如表10-33所示

表10-33 采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃表

三十一、采購(gòu)訂單計(jì)劃表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范158頁(yè)）

如表10-34所示

表10-34 采購(gòu)訂單計(jì)劃表

三十二、采購(gòu)訂單合同（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范159頁(yè)）

如表10-35所示

表10-35 采購(gòu)訂單合同

三十三、采購(gòu)認(rèn)證合同（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范159頁(yè)）

如表10-36所示

表10-36 采購(gòu)認(rèn)證合同

三十四、采購(gòu)付款申請(qǐng)表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范160頁(yè)）

如表10-37所示

表10-37 采購(gòu)付款申請(qǐng)表

三十五、每日進(jìn)貨接收記錄表

如表10-38所示

表10-38 每日進(jìn)貨接收登記表

編號(hào) 供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商名稱發(fā)票和退還記錄的編號(hào)收貨員名稱在發(fā)票和退還記錄上的商品總金額備注

進(jìn)入離開

收貨員簽名：

三十六、商品退貨申請(qǐng)表

如表10-39所示

表10-39 商品退貨申請(qǐng)表

部門： 表號(hào)：

訂單號(hào)碼促銷期數(shù)驗(yàn)收單號(hào)

訂單日期退貨日期終止日期

廠商編號(hào)名 稱

電 話傳 真聯(lián) 絡(luò) 人

備 注

貨 號(hào)品 名規(guī)格退貨單位退貨數(shù)量實(shí)退數(shù)量備注

備注： 裝箱/件數(shù)：

經(jīng)理主管經(jīng)辦人電腦輸入

三十七、退換貨通知單

如表10-40所示

表10-40 退換貨通知單

填報(bào)部門： 日期： 單位： 元

物品編號(hào)物品名稱單價(jià)(售價(jià))數(shù)量供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱生成碼

合計(jì)

備注

財(cái)務(wù)審核：收貨部門：

經(jīng)辦人：退貨部門主管：

經(jīng)辦人：

以下表格源自《超市與大型商場(chǎng)》

三十八、供應(yīng)商交易登記表

如表10-41所示

表10-41 供應(yīng)商交易登記表

三十九、采購(gòu)?fù)ㄖ?

如表10-42所示

表10-42 采購(gòu)?fù)ㄖ?

四十、訂貨計(jì)劃表

如表10-43所示

表10-43 訂貨計(jì)劃表

四十一、收貨登記表

如表10-44所示

表10-44 收貨登記表

四十二、收貨清單

如表10-45所示

表10-45 收貨清單

四十三、商品入庫(kù)表

如表10-46所示

表10-46 商品入庫(kù)表

四十四、商品驗(yàn)收登記表

如表10-47所示

表10-47 商品驗(yàn)收登記表

四十五、請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收表

如表10-48所示

表10-48 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單

四十六、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表

如表10-49所示

表10-49 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表

四十七、商品退貨登記表

如表10-50所示

表10-50 商品退貨登記表

四十八、淘汰商品登記表（商品采購(gòu)管理p135）

如表10-51所示

表10-51 淘汰商品登記表

四十九、訂購(gòu)管理月報(bào)表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范168頁(yè)）

如表10-52所示

表10-52 訂購(gòu)管理月報(bào)表

五十、采購(gòu)管理月報(bào)表（采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理規(guī)范168頁(yè)）

如表10-53所示

表10-53 采購(gòu)管理月報(bào)表