三、影響預(yù)算表編制的兩大因素

培訓(xùn)預(yù)算表，反映的是你能拿出多少資源可用于未來的人才培養(yǎng)項(xiàng)目。在編制培訓(xùn)預(yù)算表時(shí)需要考慮兩個(gè)因素：一是培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)容；二是培訓(xùn)項(xiàng)目金額。

（一）培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)容

培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)容是根據(jù)組織外部環(huán)境和戰(zhàn)略要求、崗位勝任能力要求和員工自身發(fā)展的要求決定的。在企業(yè)運(yùn)作中，培訓(xùn)工作是按照分層分級(jí)的原則開展的，不同的培訓(xùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)不同的培訓(xùn)項(xiàng)目。

有人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)（包括新員工、新晉升的基層干部、中層干部、高層干部培訓(xùn)）。

有人負(fù)責(zé)在任管理干部培訓(xùn)（包括在任的基層后備干部、基層干部、中層后備干部、中層干部培訓(xùn)）。

有人負(fù)責(zé)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)（包括合同商務(wù)培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、電力營銷培訓(xùn)、人力資源培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)等職能線培訓(xùn)）。

有人負(fù)責(zé)技能類培訓(xùn)（包括安全、風(fēng)機(jī)/輸變電高級(jí)技能培訓(xùn)等）。

有人負(fù)責(zé)通用和職業(yè)發(fā)展能力培訓(xùn)（主要是面向全體員工的辦公寫作、演講表達(dá)、office使用等）。

培訓(xùn)經(jīng)理根據(jù)各自的工作安排，首先通過調(diào)研、訪談等培訓(xùn)需求診斷技術(shù)，梳理出組織、部門及個(gè)人的培訓(xùn)重點(diǎn)；其次根據(jù)培訓(xùn)診斷結(jié)果，設(shè)計(jì)不同的培訓(xùn)解決方案（集中面授、在線學(xué)習(xí)、教練輔導(dǎo)、沙盤模擬、行動(dòng)學(xué)習(xí)、跨界交流、體驗(yàn)式教學(xué)、團(tuán)隊(duì)拓展、書籍閱讀等多種形式）滿足培訓(xùn)需求；最后對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目從態(tài)度、知識(shí)及技能等方面進(jìn)行評(píng)估。

（二）培訓(xùn)項(xiàng)目金額

做培訓(xùn)預(yù)算時(shí)，涉及估算培訓(xùn)項(xiàng)目金額。一般而言，培訓(xùn)項(xiàng)目金額主要由培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)、培訓(xùn)當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)、場地費(fèi)、教務(wù)費(fèi)、教材費(fèi)、圖書費(fèi)、其他幾項(xiàng)組成。

（1）培訓(xùn)費(fèi)，是指邀請(qǐng)師資授課，支付給供應(yīng)商/師資的課酬費(fèi)用，在培訓(xùn)預(yù)算中所占金額較大。在估算培訓(xùn)費(fèi)時(shí)主要根據(jù)講授內(nèi)容、授課對(duì)象、授課準(zhǔn)備的復(fù)雜程度、是不是品牌課程等來與供應(yīng)商/師資進(jìn)行議價(jià)。

（2）差旅費(fèi)，是指學(xué)員集中培訓(xùn)所產(chǎn)生的交通差旅和食宿費(fèi)用。有的公司要求食宿、交通等差旅相關(guān)費(fèi)用由學(xué)員自行支付后返回所在企業(yè)報(bào)銷，有的是由培訓(xùn)歸口部門統(tǒng)一承擔(dān)，年底時(shí)再進(jìn)行分?jǐn)偂Ｔ诠浪悴盥觅M(fèi)時(shí)，主要考慮學(xué)員數(shù)量、住宿單價(jià)和用餐金額。

（3）宣傳費(fèi)，是指為做好項(xiàng)目營銷，而進(jìn)行相關(guān)海報(bào)設(shè)計(jì)、宣傳片拍攝、攝影、個(gè)性化定制的項(xiàng)目宣傳品所產(chǎn)生的費(fèi)用。一般包括海報(bào)、橫幅、易拉寶/展架、文化衫、徽章、定制品（手提包、筆等）、知行錄、積分板（積分海報(bào)）等。

（4）培訓(xùn)當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)，是指在培訓(xùn)當(dāng)?shù)匕才跑囕v從機(jī)場/火車站接送學(xué)員所產(chǎn)生的交通費(fèi)，在估算交通費(fèi)時(shí)主要考慮接送站、培訓(xùn)期間中途領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)員用車情況等。

（5）場地費(fèi)，是指租用教室或場地發(fā)生的費(fèi)用。

（6）教務(wù)費(fèi)，該費(fèi)用主要是指購買茶歇及教學(xué)用品的費(fèi)用，包括但不限于飲用水、咖啡、茶葉、攪拌棒、紙巾、白板紙、白板筆、水彩筆、A4紙、萬能黏土、美紋膠、白板夾等。

（7）教材費(fèi)，該費(fèi)用主要是指印刷培訓(xùn)課件、培訓(xùn)指南、桌簽的費(fèi)用。

（8）圖書費(fèi)，該費(fèi)用一般是為了配合培訓(xùn)內(nèi)容安排，提前為學(xué)員購置相應(yīng)的推薦書籍而產(chǎn)生的費(fèi)用。

（9）其他，該費(fèi)用一般是多做出來的富余預(yù)算，用于應(yīng)付在培訓(xùn)項(xiàng)目過程中因考慮不全而產(chǎn)生的額外費(fèi)用，估算時(shí)可以按照總金額的10%～15%進(jìn)行估算。

綜合考慮以上九個(gè)方面的培訓(xùn)大類后，估算一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目的具體金額就容易了。以某培訓(xùn)項(xiàng)目為例，費(fèi)用預(yù)算表如表2-3所示。

表2-3　某培訓(xùn)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表

以上就是在制作培訓(xùn)預(yù)算表時(shí)要考慮的重點(diǎn)，有了這個(gè)表格，我們?cè)诤罄m(xù)的立項(xiàng)和項(xiàng)目實(shí)施過程中就能時(shí)時(shí)對(duì)照，更好地控制培訓(xùn)費(fèi)用的支出。