文件范例索引

一、顧客導向過程（COP）文件

新顧客開發(fā)和報價管理程序COP-01/231

附表SQ-39　潛在顧客資料表/234

附表SQ-40　顧客拜訪記錄表/235

附表SQ-41　報價需求表/235

附表SQ-42　產(chǎn)品報價分析表/236

訂單評審管理程序COP-02/237

附表SQ-43　訂單評審表/240

附表SQ-44　訂單更改通知單/240

產(chǎn)品設計開發(fā)管理程序COP-03/269

附表SQ-45　設計開發(fā)計劃總表/286

變更管理程序COP-04/290

附表SQ-46　變更申請（通知）單/293

生產(chǎn)計劃控制程序COP-05/344

附表SQ-54　產(chǎn)線標準人力配置表/347

附表SQ-55　產(chǎn)線標準產(chǎn)能表/347

附表SQ-56　產(chǎn)能規(guī)劃表/347

生產(chǎn)制程管理程序COP-06/324

產(chǎn)品交付管理程序COP-07/328

客戶滿意度管理程序COP-08/413

附表SQ-72　客戶滿意度調(diào)查表/416

附表SQ-73　客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計表/417

附表SQ-74　年度滿意度綜合評價表/417

客戶投訴/退貨管理程序COP-09/441

二、管理過程（MP）文件

經(jīng)營計劃和目標管理程序MP-01/485

風險管理程序MP-02/550

數(shù)據(jù)分析和績效評價管理程序MP-03/418

糾正與預防措施管理程序MP-04/433

附表SQ-75　糾正/預防措施處理單/436

內(nèi)部審核管理程序MP-05/725

管理評審程序MP-06/761

三、支持過程（SP）文件

監(jiān)視和測量設備管理程序SP-01/155

附表SQ-11　測量設備臺賬/160

附表SQ-12　測量設備收發(fā)明細表/160

附表SQ-13　年度測量設備校準計劃表/160

附表SQ-14　測量設備校準通知單/161

附表SQ-15　測量設備失效評價表/161

附表SQ-16　通用卡尺校準報告/162

實驗室管理程序SP-02/168

附表SQ-17　信賴性試驗申請單/172

附表SQ-18　信賴性測試報告/173

附表SQ-19　信賴性實驗進度管控表/173

人力資源管理程序SP-03/186

附表SQ-20　定崗定編人力總表/193

附表SQ-21　人員增補申請單/194

附表SQ-22　年度培訓計劃表/194

附表SQ-23　培訓記錄表/195

附表SQ-24　外部培訓申請單/195

附表SQ-25　員工教育訓練檔案表/196

附表SQ-26　職位代理人一覽表/196

附表SQ-27　審核人員能力驗證表/197

附表SQ-28　多能工技能矩陣表/197

文件和記錄控制程序SP-04/208

附表SQ-29　文件制定/修訂/廢止申請單/214

附表SQ-30　體系文件清單/214

附表SQ-31　文件發(fā)行/回收管制表/215

附表SQ-32　文件補發(fā)申請單/215

附表SQ-33　記錄保存期限總表/216

附表SQ-34　入箱記錄登記表/216

圖紙/技術文件控制程序SP-05/218

附表SQ-35　圖紙/技術文件清單/221

附表SQ-36　圖紙/技術文件分發(fā)回收表/221

附表SQ-37　圖紙/技術文件補發(fā)申請單/222

附表SQ-38　圖紙/技術文件補發(fā)登記表/222

供應商管理程序SP-06/308

附表SQ-47　供應商資料表/313

附表SQ-48　供應商調(diào)查評估表（主材）/314

附表SQ-49　樣品確認單/315

附表SQ-50　合格供應商名錄/316

附表SQ-51　供應商績效評價表/316

附表SQ-52　供應商改善通知單/317

附表SQ-53　供應商績效持續(xù)監(jiān)控統(tǒng)計表/317

采購管理程序SP-07/318

生產(chǎn)設備管理程序SP-08/348

附表SQ-57　新增設施/設備規(guī)劃表/353

附表SQ-58　設施設備新增申請表/353

附表SQ-59　生產(chǎn)設備一覽表/353

附表SQ-60　設備驗收報告單/354

附表SQ-61　設備維護保養(yǎng)計劃/354

附表SQ-62　設備日常保養(yǎng)記錄表/355

附表SQ-63　設備維修單/356

附表SQ-64　設備維修/保養(yǎng)履歷表/356

附表SQ-65　報廢申請單/357

附表SQ-66　設備易損件安全庫存清單/357

附表SQ-67　固定資產(chǎn)異動單/358

附表SQ-68　切削液濃度監(jiān)控記錄表/358

進料檢驗管理程序SP-09/388

產(chǎn)品檢驗管理程序SP-10/392

不合格品控制程序SP-11/401

四、管理辦法類

應急計劃管理辦法WI-001/106

附表SQ-01　應急風險分析評價表/109

附表SQ-02　緊急事件處理報告/109

基礎設施管理辦法WI-002/122

附表SQ-03　設施設備新增申請單/125

附表SQ-04　固定資產(chǎn)登記表/125

附表SQ-05　設施設備維修單/126

附表SQ-06　基礎設施檢查表/126

附表SQ-07　空調(diào)檢查記錄表/127

附表SQ-08　消防系統(tǒng)檢查記錄表/127

附表SQ-09　空壓機檢查記錄表/128

附表SQ-10　發(fā)電機檢查記錄/128

工裝管理辦法WI-003/359

附表SQ-69　工裝總覽表/361

附表SQ-70　工裝制作申請單/362

附表SQ-71　工裝/檢具驗收單/362

標識和可追溯性管理辦法WI-004/365

產(chǎn)品安全和特殊特性管理辦法WI-005/626

附表SQ-76　產(chǎn)品安全標準和法律法規(guī)要求清單/632

附表SQ-77　產(chǎn)品/過程特殊特性清單/632

附表SQ-78　安全件存檔文件和記錄清單/632

質(zhì)量成本管理辦法WI-006/646

附表SQ-79　質(zhì)量成本部門統(tǒng)計表/650

附表SQ-80　報廢明細表/650

附表SQ-81　返工明細表/651

附表SQ-82　預防成本統(tǒng)計明細表/651

附表SQ-83　鑒定成本統(tǒng)計明細表/652

附表SQ-84　內(nèi)部失敗成本統(tǒng)計明細表/652

附表SQ-85　外部失敗成本統(tǒng)計明細表/652

附表SQ-86　質(zhì)量成本月報表/653

附表SQ-87　質(zhì)量成本分析報告/654

不良質(zhì)量成本管理辦法WI-007/655

附表SQ-88　不良質(zhì)量成本統(tǒng)計表/657

附表SQ-89　不良質(zhì)量成本月報表/657

附表SQ-90　不良質(zhì)量成本分析報告/658

產(chǎn)品審核管理辦法WI-008/748