1.1.3　業務流程分解

1．中國石油物資采購管理信息系統業務流程體系

【大型企業級項目業務復雜，應采用業務流程的分級管理模式。PMS采用了4級流程管理，所有業務處理流程都使用流程圖進行了詳細的流程分解描述】

1）流程分解

中國石油物資采購管理信息系統一級流程如圖1-7所示。

流程分解如圖1-8所示。

2）框架流程（供應商管理模塊流程分解）

流程鏈中的供應商管理如圖1-9所示。

供應商管理流程分解如圖1-10所示。

【本書只節選了供應商準入的流程作為講解，其他供應商管理模塊省略】

2．供應商管理流程

1）供應商管理總體流程介紹

供應商管理流程的內容主要包括：供應商準入管理（供應商產品目錄管理、供應商認證管理）、供應商考評、供應商績效改進、供應商日常管理（供應商基礎信息管理、供應商投訴管理、供應商主數據管理、供應商準入證年審、供應商年費管理）、供應商動態管理（供應商凍結／解凍管理、供應商淘汰管理）、戰略供應商管理等。

【本書只描述了供應商準入管理的一部分業務流程，僅供參考】

2）供應商準入管理

（1）業務流程的定義。本流程適用于供應商新增準入。供應商新增是指對尚不是集團公司資源庫中一級物資供應商的潛在供應商新增準入。

【具體定義描述參見本書配套資源】

（2）業務流程的適用范圍。本流程適用于供應商新增準入時。

（3）業務流程的使用時機。本流程適用于供應商新增準入時。

（4）業務流程圖和詳細步驟。

①ES2.1.1-1供應商準入管理——一級供應商準入（自薦）。

【篇幅限制，此處略】

②ES2.1.1-2供應商準入管理——一級供應商準入（推薦）。

此處以一級供應商準入推薦流程為例（如圖1-11所示），示范了標準業務流程圖的繪制方法。

表1-4是對圖1-11流程圖的詳細步驟描述，每個流程步驟需要編號管理。

③權限設置需求：每個業務模塊的權限需求需要詳細描述，如表1-5所示。