0.2.3　全面建設實施內控體系，切實提升管理服務效能

一是出臺學校內部控制建設實施方案和經濟活動內部控制建設指南，全面梳理各項經濟業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略。二是形成了較完善的業務流程圖、流程描述和風險控制矩陣，發布實施40個具體業務流程，建立起嚴謹規范的內部控制體系和權力運轉流程。三是優化辦事程序并升級學校OA系統，合同流轉、采購立項、費用報銷等系列重要事項實現在線審批，大大提升學校信息化服務能力。